【审核要点】
(1)现场审核前,主要审职业健康**管理手册及程序文件是否符合标准的要求及组织的买际状况。
1)与认证标准及法律、法规要求的符合性;
2)文件的完整性、充分性;
3)文件的协调性、适宜性;
4)文件的可操作性;
5)体系的整合状况(如果是两个或三个管理体系结合在一起时)。
(2)现场审核过程中,对文件审核应**放在审核危险源辨识风险评价及风险控制过程的有效策划、运行及控制所需的文件和记录。
1)策划类文件,如职业健康**方面的各种计划、培训计划、定期身体检查计划、职业健康女全管理方案等;
2)运行类文件,如各种设施运行**操作规程,各种作业指导书;
3)控制类文件,如常规性的监视和测量,事故、事件不符合的处理等。
5.文件和资料���制
【标准条款】
组织应建立并保持程序,控制本标准所要求的所有文件和资料,以确保:
a)文件和资料易于查找;
b)对文件和资料进行定期评审,必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性;
c)凡对职业健康**体系的有效运行具有关键作用的岗位,都可得到有关文件和资料的现行版本;
d)及时将失效文件和资料从所有发放和使用场所撤回一E采取其他措施防止误用;
e)对出于法规和(或)保留信息的需要而留存的档案文件和资料予以适当标识。
【理解要点】
建立文件和资料的控制程序,对职业健康**方针和资料的批准、发表、使用、检索、更改、撤销等工作进行管理,旨在确保组织对文件的建立和保持能够充分适应实施职业健康**管理体系的需要。组织应当把主要精力放在对职业健康**管理体系有效实施及对风险的有效控制上,而不是放在建立一个烦琐的文件控制系统上。
【举例】
(1)文件的批准:规定文件的批准授权,在发布前经授权人批准,确保文件的适宜性,按文件控制程序做好发放登记和标识。
(2)文件的发布和管理:文件进行标识(一般是编号),建立文件收发登记,主要清单或索引,确保文件易于检索。根据识别出来的文件要求,规定文件的发放范围,按文件的发放范围进行发放,确保对职业健康**管理体系有效运行起重要作用的场所的工作人员得到并使用现行有效版本的文件。
(3)文件评审与修订:对文件和资料定期进行评审,确保其适宜性。当活动过程、设备发生变化时,应对文件进行修改,修改后的文件应得到授权人的批准,并按原发放范围发放。
(4)失效文件的管理:对于失效或作废的文件和资料应及时从使用场所撤回。参考使用……